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老师，你好，8月份还没有申报纳税，还有一张之前的进项增值税专票没有确认勾选，原因是那张发票丢失了，必须要到税务局去申请，重新复印一张发票，在申报纳税之前确认勾选掉，可以作为8月份的抵扣进项税额吗？还是会变成9月份的抵扣进项税额？
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2019-09-03
老师你好！公司出售使用过的二手小汽车，售价10W,未开发票。 购买时没有抵扣进项税额，现享受3%减按2% ，申报增值税时，在简易计税11栏 未开票销售额填 10W/(1+3%) 那应纳税额填 10W/(1+3%)*3% 还是填10W/(1+3%)*2%呢？谢谢！
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2024-01-17
你好，也就是把增值税扣除后，全部抵扣，一次性抵扣不了，怎么能分开抵扣，谢谢
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2019-05-12
老师，增值税申报时系统计算本期应纳税额比我实际预缴的多0.01，申报后不显示系统扣款。我把第15栏金额改成和所交税额一致后申报又不通过，怎么处理呢
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2018-10-17
关于税控盘和服务费480元，如果抵扣增值税的话，这480元是直接抵扣税款，还是计入应纳税款计算增值税？
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2019-03-19
小规模增值税季报申报之后（无扣款）发现申报错了（目前申报方式还是在网上拓展下载申报表提交），如何更正申报？
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2017-01-13
老师：收到有标记着“通行费”字样的带税率的电子普通发票，忘记在增值税综合平台上面进行勾选抵扣，而是直接计算汇总在申报附表二8b栏次中和那些高铁票抵扣额一起申报了，现在才想起来，那么在增值税综合确认平台中，已经申报的通行费电子普通发票应该怎么处理呢？谢谢
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2020-01-16
2月申报1月增值税时，电子税务局系统出现问题，随后便拿申报表去大厅申报并缴款1931.27元，本期申报时2月增值税主表时出现期初欠缴1931.27元，请各位老师帮我看下截图，有无影响，学生有点疑惑
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2019-03-13
3%简易征收，有销售收入，请问纳税申报时填在哪张表的什么地方，我有增值税进项留抵税额，是否可以抵扣这笔收入形成的销项税？
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2017-10-12
这个月开出发票的销项税111804.58元，认证专票4388.46元，火车票汽车票抵扣的进项税是47.45元，上期留抵的进项税是25213.66元，减免税（增值税税控系统设备维护费）280元，所以这次要缴纳的增值税就是：111804.58-4388.46-47.45-25213.66-280=81875.01元，请问我这样算出来的税额正确吗？因为第一次申报，税额比较大，担心还有其他能抵减增值税的项目没有填报上导致公司多缴税
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2019-09-06
增值税附表税额抵扣明细表中建筑服务预交是指异地才异交的？表中的期初余额是不是主表32行本期期末未交税额的正数，本期发生额是不是主表28行分次预交税额，应抵如果足够抵扣本期应纳税额是不是全额抵扣，剩余的税额为下期的期初余额
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2019-03-06
老师您好！请问出口商贸企业，一般纳税人，本月出口销售40多万元的设备，没有开发票，申报增值税是不是也需要进项专票税额抵扣销项税额？本月没有进项专票，只有进项普票不能抵扣增值税，是不是应该按销项税额全额缴纳增值税呢？
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2024-10-23
应交增值税下的明细科目有：进项税额、销项税额、已交税金、预缴增值税、转出多交增值税，那么应交增值税审报表的期末留抵的计算公式是什么
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2023-10-19
商业承兑被拒付，申请线上清算，要求填逾期原因写什么？
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2022-03-25
电子商业承兑已经逾期，现在申请提示付款，建行系统显示：预约提示付款期内不许做交易
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2021-11-08
已作为无票收入申报增值税，再后开票的收入怎么填写增值税申报表附表一？
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2019-12-14
小规模纳税人，进项税不可抵扣，应交增值税是不是销售额*3%，还是增值的那部分*3%，费用可以抵扣吗？
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2015-01-16
老师，我公司申报增值税享受加计抵减政策10%，请问我会计分录如果做，例如本期进项税额10万，借：应交税费-应交增值税进项税10 然后请问加计抵减的10万*10%=1万怎么做会计分录
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2021-12-14
早上有税控技术报务费没有抵扣，现在进项税不够抵，有税控这笔费用来抵，这样就不用交增值税了，分录 怎么做？还的增值税是不是要计提一下
1/415
2020-01-03
房地产预售期间开出零税率增值税普通发票，应该如何填报申报表
1/11091
2019-04-17
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