;)
老师,增值税的结转一直弄不明白,希望给予解答
情况一:销项税200,进项税100 月末时
借:应交税费-应交增值税(销项)200
贷:应交税费-应交增值税(进项)100
应交税费-未交增值税100
下月交增值税时
借: 应交税费-未交增值税100
贷:银行存款100
老师这样做可以吗 ? 我看到网上有的做法比我的这个多了步骤,把未交增值税再做转出,哪个对呢,麻烦老师告诉我一个准确的做法
3/520
2021-12-06
请教老师我让税务局代开了120万的3%专用发票，（金额1165048.54元，税额34951.46元），未发生任何费用，那我要交多少所得税
2/658
2019-05-23
老师，以前的会计在每个月月末都没有结转税费 导致现在应交税费二级科目的-销项、进项、已交税金、还有减免税款贷方有余额 这个要怎么弄平？
1/850
2021-01-17
小微企业做工程的，工程收入应交税金一增值税一销项税要结转到已交税金，也就是说下面这个分录要做吗？（借：应交税费一增值税一销项税，贷：应交税费一己交税金），还是下月交增值税时直接做借：应交税费一增值税一销项税，贷：银行存款
2/408
2020-04-09
老师，应交税金-应交增值税(进项税) 科目有余额吗？
7/1407
2022-05-13
2012年公司在社保所办了社保登记，一直未用，现在想交费用，社保所让补交1人7年的社保并交滞纳金
1/1815
2019-05-16
现在账上的未交增值税和国税主表的留底数对不上，但是发现不是我这期做账的问题，这账我是这个月接手的，我 查了发现年初就对不上，这种情况我应该怎么办，怎么才能找出来之前的问题，还是说怎么才能直接做个分录解决，分录怎么做
1/667
2018-11-05
小规模纳税人 未交增值税借方有余额 年底了要怎么做账
1/443
2023-03-27
未交增值税里多了0.03元，经查发现是年初与上个月留下的余额应该是不对的。但之前的帐我并不太熟悉，现在等着报税，能不能先把税了，以后了解业务情况了，在进行调整？
1/665
2020-05-22
老师小规模纳税人也需要季度销项转出到未交增值税吗
4/700
2022-05-23
前两个月的收入未交增值税忘记转到补贴收入里面已经报税，7月份可以补做吗
1/787
2016-08-10
转出未交增值税和缴纳增值税分录怎么写
1/728
2018-12-06
小规模纳税人未开票收入需要交印花税不？
1/1908
2020-07-08
老师您好，我公司是一般纳税人，年底调整了之前应交未交的增值税等，这块差异补交增值税我放在哪里填？填在未开具发票里，还是纳税检查调整那里？
0/594
2019-01-10
小规模纳税人月末需要结转到未交增值税吗?
1/1862
2021-06-04
老师：12月必须要结转未交增值税嘛？我们是小规模纳税人
1/792
2021-01-20
你好老师，我想问一下工商年报纳税总额中，增值税未设置未交增值税，只有进项和销项，我是只算借方的进项吗？
2/563
2022-03-18
老师请问减免的税额需要转入未交增值税吗
1/513
2020-11-12
未交增值税本月已经缴，月底要不要结转到已缴增值税
1/1930
2019-09-18
我是建筑行业，之前有预交的增值税，4月底我把应交的增值税放在未交增值税科目里了，我5月申报的时候，实际缴纳的税金用预交的冲掉了，实际用预交冲掉这个分录是5月做，还是4月底写分录？
1/887
2020-05-07
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
