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玲老师

职称： 会计师

2022-05-23 15:18

你好，小规模不需要结转的。

英勇的面包 追问

2022-05-23 15:22

老师那免税的怎么办？在分录里面调整还是直接在税局系统里面调整

玲老师 解答

2022-05-23 15:23

。四月份开始开免税发票，不交税也不调整。

英勇的面包 追问

2022-05-23 15:25

那一到三月的呢

玲老师 解答

2022-05-23 15:29

你好 期末不交的增值税转到营业外收入 

英勇的面包 追问

2022-05-23 15:45

老师是年底统一转还是季末转

玲老师 解答

2022-05-23 15:49

你好 季度末结转的呢 

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相关问题讨论
还是直接“应交增值税-未交增值税
2024-01-22 11:34:13
您好，不是的，他是借 借：应交税费应交增值税贷：未交增值税
2022-05-07 09:43:35
你好，同学 小规模纳税人，不涉及进项税，不用额外做结转，因为增值税就一个余额
2024-01-04 13:11:25
好，小规模纳税人是不用结转增值税的
2023-10-19 10:50:38
小规模纳税人季末，不需结转到未交增值税
2024-12-23 14:47:20
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