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送心意

莉莉老师

职称： 中级会计师

2021-01-17 15:18

您好！如果没结转，那交税时做 
借：应交税费-增值税-已交税金 
贷：银行存款
进项税和销项税本来就会有余额的。
每月转出时 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，建议该交的税还是要交，要不会有滞纳金。

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