;)
老师，我们前期有一个往来做了暂估入库的，后续发票又都做账了，现在往来不对，我把暂估冲销以后，发票库存是负数了，而且金额还不小，要怎么处理账务？
6/564
2022-07-04
老师，19年暂估的管理费用～服务费，现在收到发票，做了暂估冲回的分录后，又重新做了一笔分录入账到成本了，利润表上管理费用出现负数，可以吗老师
1/815
2020-03-30
老师，我9月份暂估了管理费用226万借：管理费用---暂估费用 贷：其他应付款---xx。但是11月份冲减时，管理费用是负数。想问下是什么原因，该怎么处理呢
1/1318
2018-12-28
老师 我们想要无形资产进行摊销 但是发票没到 我们可不可以借无形资产 贷应付账款-应付暂估。发票到了借应付账款-应付暂估 贷应付账款-供应商
1/1507
2019-12-31
老师，20年12月份的时候我们暂估了一批材料入库，发票是现在收到的，那汇算清缴的时候要调整分录么，还是把发票直接粘在20年暂估后面就好了
8/993
2021-05-14
老师好，请问以前暂估的数量单价和之后来票的数量金额都不一致，先把暂估冲了，然后按发票的金额入账。这样库存就有了差额。库存的单价怎么确定啊？
4/1465
2020-05-21
请问一下老师，暂估入库后红字做冲销的分录，那么收发存月报表上，本期入库做冲销就是用负数，冲按暂估价结转的成本也是用负数就行了，对吗
2/1190
2019-06-24
老师您好，请问2021年10月份暂估的费用发票，2022年1月份才开出来正式发票，那2022年1月份报12月份的季报时，这张发票可以入账冲去年的暂估吗
3/558
2022-01-03
请问老师，建筑业没有收到成本发票，暂估可以吗，暂估分录是 借：主营业务成本 贷：工程施工 ，等发票回来了红冲该笔分录，然后按照发票重新入账对吗？
3/143
2024-09-27
我2017年11月份购入电缆当时没有发票暂估入账，2018年5月发票回来了，我想冲暂估的凭证重新入账，可是电缆当时就销售了，库存商品已出库怎么冲？
1/802
2018-05-28
以前的账有点错误“应付账款-暂估”，“应付账款-实际”，贷方都有余额，现在付款给对方，能不能做 借:应付账款-暂估
应付账款-实际
贷:银行存款
来把它冲平？
1/1721
2020-05-29
12月暂估的时候就结转了成本了，1月发票回来冲销后重新入库了，那1月拿回来的发票成本怎么算的 12月暂估的金额和1月收回发票的金额不一样
1/1151
2022-02-25
去年九月借管理费用5000 贷应付账款-暂估5000，现在费用票没有了，那汇算清缴时需要把暂估冲掉再调吗？还是直接就可以在汇算清缴报表里调就可以了？
1/560
2018-05-08
所得税汇算清缴12月暂估的成本要调增，再哪个表里输入这个表里让在A105010表里调，可是A105010表里没有A105010表是视同销售的行为，不是，是暂估成本调整
5/2929
2017-04-18
生产型企业。上个月暂估原材料做账，借原材料贷应付账款暂估，并且已经结转成本。这个月原材料发票到了，并且也支付货款。这个月怎么做会计分录呢？
1/896
2020-07-03
老师：您好！
前任会计2018年2月份暂估了一笔300万元的原材料入库，到现在都还没有冲。
借：原材料 300
贷：应付帐款-暂估 300
请问这种问题怎么处理好呢？
1/1220
2019-07-03
老师 我本月暂估数和冲暂估的都做进去之后 和本月存货的入库金额还差3万多 但是我每笔都仔细核对了 实在不知道问题出在哪里 我该怎么做？
5/758
2019-06-25
老师，去年的时候有一笔分录写错了，暂估了一笔成本，但实际也没有收到，现在做汇算清缴，我要怎么调整呢？把这个暂估的成本调增，交所得税对吗？
2/568
2021-04-27
老师，我司2月顾用工人干活，有7万的劳务费，但对那方一直梅给开劳务发票，我们也没付款，那1季度的劳务成本要暂估吗？如果一直不给开，能暂估吗？
1/962
2019-04-17
老师，我公司是生产企业但是每个月销售比成本多，一直都是根据税负推算成本，不够就调整暂估成本，下个月冲回，月底再暂估金额很大，这样合理吗？
1/999
2019-12-14
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
