老师，我们前期有一个往来做了暂估入库的，后续发票又都做账了，现在往来不对，我把暂估冲销以后，发票库存是负数了，而且金额还不小，要怎么处理账务？

旺旺 追问

2022-07-05 08:26

您的意思 是要把成本再红冲掉？

郭老师 解答

2022-07-05 08:26

对的是的，是这么做的。

旺旺 追问

2022-07-05 09:02

好的呢 谢谢了

郭老师 解答

2022-07-05 09:07

不用客气，工作愉快。

旺旺 追问

2022-07-05 14:08

我把成本红冲了，当月主营业务成本就是负数了，这也太奇怪了吧

郭老师 解答

2022-07-05 14:09

你好，你当月还有证书的成本吗？

郭老师 解答

2022-07-05 14:09

正数的成本
如果有的话，一正数一负数，抵扣。

旺旺 追问

2022-07-05 14:52

正数的成本 预计不够抵扣，

郭老师 解答

2022-07-05 15:00

那就填写负数余额就可以的。