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根据规定，减免所得税项目的亏损不得抵减应征所得税项目的利润，减免所得税项目的亏损额是怎么调整呢？企业总体亏损，减免所得税项目亏损，应征所得税项目盈利，填写了减免所得税优惠明细表，减免所得税项目的亏损额没有使主表的亏损额减少。
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2024-09-11
是个体户也是一般纳税人，18年7月份申请的注销，但是2018年采购的设备税管员不让抵扣需要重新交税，怎么办呢？可以做转让处理吗？在广东肇庆端州区
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2019-02-26
老师 我们每月进项抵扣的时候 财务都让我把手上的进项扫完 但老板都让我少扫些进账票 我们老板这样是想多交税吗 这样做是好还是不好呢
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2021-11-30
我们单位上月有留底的进项税
本月又取得进项
税局不想让我们留抵
本月的开票销项可以覆盖掉之前留抵的税额
想问下本月的进项不抵扣的话，还需要勾选操作吗
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2024-09-03
老师，请问一下，我取得进项发票，已抵扣，现在销售方同意销售折让，要我司办理红字信息表。销售折让与退货的红字信息表一样的吗？会计分录如何做呢？
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2023-05-28
公司在合作社购买了苗木一百万，对方开的免税普票，可以抵扣增值税吗？可以抵扣的话，怎么填增值税申报表，会计分录怎么做？
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2023-02-13
老师我公司是小规模林业行业的，对方公司要求能抵税的，我申请了增值税专用发票，对方说免税，可以抵9％，我不会了，请老师讲下
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2021-12-23
梁老师，你好，我公司是园林绿化工程公司，是一般纳税人，本月收到个人从税务局代开的免税普票（树苗）能否抵扣？怎么抵扣？谢谢
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2019-04-12
当期免抵退金额19.期末留底税金10.则当期应退税额10.剩下9转入出口抵减内销税额。那次月怎么把转入的9万的分录平掉。
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2018-02-02
税局让补增值税，做的无票收入调三月的报表，四月的报表跟着调的花，四月原来是交了几百税的，增值税报表留抵那怎么调啊，不能让接着补税啊
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2020-05-18
老师，生产型企业出口免抵退税分录：
1.货物出口，实现销售收入时：
借：应收账款
贷： 主营业务收入 - 外销
2.免抵退税不予免征和抵扣的税额：
借：主营业务成本 - 外销成本
贷：应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
3.应退税额：
借：其他应收款 - 出口退税
贷：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
4.免抵税额：
借：应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额
贷：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
5.次月收到退税款时：
借：银行存款
贷：其他应收款 - 出口退税
第三条和第四条的 应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 数据时同一个嘛？
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2024-05-22
老师你好这个余额我该怎么处理？
7.8是印花税我已经提税金？
借：主营业务收入
贷：应交税金-应花税
在这里体现出来之后会影响我留底的数
第二：我本月应该交增值税268.28，税控盘可以直减免抵扣640，但是她不让我留底，只可以有多少税抵多少，我这个余额在帐里应该怎么体现？
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2022-01-10
老师减免税94883.35，咋算的，麻烦列个式子吧
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2021-12-20
企业的退役军人减免税是什么
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2020-04-11
减免税应该怎么算啊
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2017-04-14
电子工程是什么行业，平时交什么税，有减免税吗？
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2018-09-19
请问我司购入税控盘设备及支付技术维护费，可以全额抵免增值税，刚购进当月要列入哪个科目。我司没有销项，暂时不抵扣的。
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2019-09-23
老师啊，我想问一下，就是那种农产品开免税的话，那么你要抵扣的话，是不是要登录一个什么网址，然后自己计算抵扣还是怎么样。
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2022-01-14
老师合作社给我们开的农产品收购普通增值税发票，是免税的，我们按百分之十用于抵扣时，我直接用金额✖️百分之十抵扣对吗?
1/900
2019-04-17
老师，园林绿化企业收到的免税苗木发票是可以按照11%的税率抵扣的，但是分录怎么写呀
要是能抵扣的话，会计分录怎么做呀
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2017-08-31
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