税局让补增值税，做的无票收入调三月的报表，四月的报表跟着调的花，四月原来是交了几百税的，增值税报表留抵那怎么调啊，不能让接着补税啊

郭老师 解答

2020-05-18 14:46

现在补了无票收入，需要交税吗

tangerine。 追问

2020-05-18 14:50

三月有的，税局非让补税补到三月， 四月税我们都报过了，要去调报表，为了交增值税三月补了无票收入， 但是四月增值税交了几百，报税时也有留底，调要三月报表，跟着调四月报表时，四月留底那变成0了，之前交的增值税又少个留抵的数对不上

郭老师 解答

2020-05-18 14:54

四月份上期留底改成零。
音像和肖像分别填写四月份的进项和销项，然后交税就可以。

tangerine。 追问

2020-05-18 14:55

但是报表数对不上，销项减进项不等于我们四月交的增值税

tangerine。 追问

2020-05-18 14:55

就差抵扣那的数

tangerine。 追问

2020-05-18 14:56

三月调报表就是为了硬补税，四月还能让接着补吗

郭老师 解答

2020-05-18 14:56

把留底改成零不是吗？

tangerine。 追问

2020-05-18 14:58

通知补税前我们四月就报过税交的有增值税了，那样的话我们三月补过税后，四月要接着再补留抵的税啊

郭老师 解答

2020-05-18 15:00

你增加了无票收入不是吗？
你们三月份没有留底了
直接抵扣了

tangerine。 追问

2020-05-18 15:00

我们是硬做的无票收入，后期还要冲掉的，

郭老师 解答

2020-05-18 15:02

那也得抵扣不是吗？这相当于现在有收入，你以后冲是以后充的。

tangerine。 追问

2020-05-18 15:03

那交的得多啊老师，后面一年都不用交了

郭老师 解答

2020-05-18 15:07

比如你当时应该留底100，你的进项做了收入销项，税额是120你现在应该交20的税款是吧。

tangerine。 追问

2020-05-18 15:10

是的，三月调报表后又没有留抵了，

郭老师 解答

2020-05-18 15:14

那就是抵扣了
以后没有留底