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老师，您好
18年的会计做了一笔暂估入库，当时没有发票， 我现在做账已经做到19年12月的账，但时暂估入账的发票已经给其我，我现在改怎么做账？
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2020-03-10
老师您好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
1/186
2020-04-29
老师，补做的库存商品暂估入库，在次月已经出库，现在账上对不上，就差这补做分录的金额，我可以把这暂估库存商品当退货回来我报废入费用处理呢
1/581
2019-03-13
我上个月漏了一个暂估，这个月该怎么处理？比方:我上个月开出插线板47个，那个月补暂估分录
进项票进来是100个，结转后还是100个啊
那这个明显是错了
1/119
2022-05-10
老师你好，如果21年暂估入库了，22年来票发现暂估多了，多的这部分在22年冲了，影响了22年损益吗，这部分是21年汇算清缴调增，22年汇算调减吗
3/339
2022-01-26
年前收到原材料,但是款项没有支付,也没做暂估,年后付款并收到发票应该怎么做？原材料是按照实货记账的，也就是把没做暂估的这笔也算进去了
1/1058
2020-03-26
请教老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
1/530
2019-05-22
老师，请问2021年暂估的成本，在2022年5月31日前回来发票就不用在汇算清缴调增。那么，2022年才成立的公司开给我们的发票可以冲2021年暂估的成本吗？
1/889
2022-05-11
19年暂估的费用发票，例如：借：管理费用—服务费5万 贷：应付账款—暂估5万
汇算清缴前取得发票，办公用品5万
涉及管理费用的二级科目不同，该怎么入账
1/640
2020-03-31
年末票没到，计入暂估应付款，第二年四月份，汇算清缴之前，票到了，在四月份会计分录做冲减暂估，按照实际入账，五月再做汇算清缴就不用纳税调增吧？
1/1011
2022-02-14
资产负债表中，预付账款余额508，和应付账款余额580可以抵消吗，因（16年借库存，贷预付一暂估，17年借红库存，贷红预一暂估。借库，贷预一单位）引起的吗
4/1474
2017-03-06
去年的暂估库存，已经直接借：库存商品，贷:应付账款-暂估，并且当月直接转成本，借:主营业务成本，贷：库存商品，今年确认无法收到发票，该做怎样的账务处理？
1/1072
2020-03-17
老师，货到单未到也没给钱的时候做账，借在建工程，待应付账款_暂估。过几天付款了，借应付_暂估，待银行存款。那么单子回来怎么入账，应付已经冲了
2/1176
2020-05-18
请问老师如下图12月份暂估入库的和1月份实际收到的金额有出入 造成暂估入库冲回后入库期末库存吨位为0库存金额为负数 如何处理这问题呢
1/1025
2019-01-25
六月份儿准备暂估成本，但是已经预知七月份儿给我们 开票的单位，但是没有付款，也没有开票。 那应付账款的明细是暂估还是将要开票单位的名称？
1/855
2017-07-17
上个月由于发票没有到预提了一批费，科目为 借，销售费用/运输费 贷，应付账款/暂估付款 这个要发票到了该怎么样做会计分录，上个月暂估的怎么处理？
2/1257
2017-02-28
款项于1月支付，入了预付账款。费用2月发生，根据权责发生制已于2月实际费用和AP暂估，但未收到发票。是否可以将预付账款和应付暂估对冲？
1/2383
2019-09-27
你好，我先咨询一下，现在在做2019年的汇算清缴，2019年暂估的成本，没有发票回来冲账，调出来交税了，那账务上这个暂估要怎么处理呢，小规模纳税人
1/1352
2020-03-27
5月份采购一个商品，没有报销暂估的。6月份这个商品已经卖出去了。7月份采购部门报销了这个商品。暂估跟实际相差1元，那进销存应该怎么调整。
3/866
2021-08-31
老师您好，我去年有暂估今年到票，去年已结成本，暂估大于实际进货成本，我这样做对吗？三个分录下来，库存数还是去年的数对吗？总觉得哪里不对？求指教
1/880
2020-03-24
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