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老师，纳税调整项目明细表里佣金和手续费可以全额扣除的吧
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2019-04-22
那纳税调整项目明细表中的佣金与手续费也要填吗？不填的话提手风险
1/1445
2018-05-16
酒店付给中介，携程、美团等的佣金是填在A105000纳税调整项目明细表中的佣金及手续费这一行么。
按合同5%扣除，这个佣金没有签合同，怎么界定扣除限额
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2020-05-07
老师，会计师事务所提取的职业风险金，需填在纳税调整项目明细表中哪一项呢？
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2020-03-25
老师，会计师事务所提取的职业风险金，需填在纳税调整项目明细表中哪一项呢？
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2020-03-26
老师请问这个风险提示有问题吗一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【101722】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【105551.96】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
1/1552
2019-05-14
您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【215.37】元；3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【215.57】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列\"罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”请核实。老师我们实际滞纳金支出 就是这个 数为什么还这样提示
1/3255
2019-05-16
年报风险提示：
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元；
2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【0】元；
3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【165.24】元；
实际申报表已调整，已填罚没支出，还是提示这个风险
1/2112
2019-05-23
一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【0】元；3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【10852.21】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。老师，这个我们应该怎样填，报表里面调增的那列是灰色的
1/1686
2020-05-18
老师，年报开办费无票在纳税调整表多少行填写
1/127
2021-04-07
老师，年报里的纳税调整表的招待费怎么填啊，账载金额是没扣除前的金额是吗，如果是 那么调增金额自动是账载金额了
3/932
2016-04-18
一般纳税人一定要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表吗？
4/309
2024-04-04
去年年报的职工薪酬纳税调整表里的账载金额如果更改
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2019-10-30
老师：年报表中填A105050职工薪酬纳税调整表时职工薪酬是填扣除五险一金之前的还是之后的
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2016-05-24
薪酬支出及纳税调整明细表中，请问第一行工资薪金支出怎么填报，是否只包含工资而不含五险一金，假设2018年12月工资在2019年1月发放，那么相关工资五险一金是否调整。另外五险一金应当填报在哪里
1/500
2020-05-31
可是不知道这11万的福利费填在纳税调整明细表哪一行啊
3/685
2017-03-13
问下年底暂估的成本，取回了部分票据，怎么调整呢？小规模的，在纳税调整明细表填吗？怎么填
1/666
2020-05-25
请问年报A105050职工薪资支出及纳税调整明细表，工资薪金支出的账载金额和实际发生额有差额的原因是什么？
1/1670
2020-05-25
空调的折旧费填资产折旧、摊销及纳税调整明细表哪个项目
1/1749
2019-05-09
老师，我们再做企税汇算清缴时，职工薪酬纳税调整项目明细表时，工资薪金的账栽金额填的是应付职工薪酬的本年贷方累计数（计提数），实际发生额填的是应付职工薪酬的本年借方发生数，那计提数和实际发生数必然是有差异的，但是再计提最后一个月工资时，2020年汇算清缴前已经发放，按理来说就不用进行纳税调整是吧，那这样的话，在填职工薪酬纳税调整明细表时的税收金额是填实际发放数，还是计提数呀
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2020-05-08
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