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立峰老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师

2024-04-04 12:46

你好同学，只要是公司，这张表是必填的。

松代 追问

2024-04-04 12:47

资产折旧、摊销及纳税调整明细表也是一定要填写吗，这两种表怎么填写？

立峰老师 解答

2024-04-04 12:51

资产折旧、摊销及纳税调整明细表
答：这张表有就填，没有就不填。

立峰老师 解答

2024-04-04 12:52

《职工薪酬支出及纳税调整明细表》（A105050）  http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104319/201906/9b6c51827ad64f83a68f811d28cef49b.shtml

立峰老师 解答

2024-04-04 12:54

一文解析-汇算清缴A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表购买、一次性扣除、处置（有折旧处置，无折旧使用等）损失及收益等填报及校验提示易错点分析 - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/624216747?utm_id=0%26wd=%26eqid=b214cdba0003f76c000000066465d9ca

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相关问题讨论
你好同学，只要是公司，这张表是必填的。
2024-04-04 12:46:55
最好填上吧，捐赠多少，允许扣除多少即可
2017-07-18 09:43:06
根据上一年的弥补亏损表，今年调整之后的应纳税所得额数据填写
2016-05-08 22:52:06
您好，表A105080表1和4填固定资产科目余额表余额，2列填累计折旧贷方本年累计发生额，5列填按税法的折旧金额，这样调整自动计算了
2023-09-27 10:25:48
《纳税调整明细表》的第20行第3列和第19行第3列是用来记录“税务机关罚款”和“滞纳金”的，因此无法将滞纳金0.22元单独录进第20行第3列或第19行第3列。 正确的处理方法是，将滞纳金0.22元与税务机关罚款合并，作为“其他”栏目的调整金额，具体操作步骤如下： 1.在《纳税调整明细表》中，找到第19行“罚款和滞纳金支出”： 2.在第20行“其他”： 这样操作可以正确地将滞纳金0.22元录进《纳税调整明细表》中，并将其与税务机关罚款合并作为其他栏目的调整金额。
2023-09-20 11:04:13
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