老师，捐赠支出及纳税调整明细表，里面有一个按税收规定扣除的限额，是自动出来的是吗，是税收可以扣的部分是吗

明毅 追问

2026-02-27 11:30

老师，我们汇算清缴征值税收入，与所得税收入不一致，是出售固定资产导致的，汇算清缴怎么调整

文文老师 解答

2026-02-27 11:31

汇算时，按利润表数据填写即可。这个差异是正常的

明毅 追问

2026-02-27 11:54

老师，我们主表有两个异常，一个怎么不显示，怎么看出来

文文老师 解答

2026-02-27 12:00

不清楚，提供下截图看下

明毅 追问

2026-02-27 14:54

老师，你看，左边是两个问题，但主表就显示一个

文文老师 解答

2026-02-27 15:00

主表往下拉，再看看

明毅 追问

2026-02-27 15:27

老师你看，没有

明毅 追问

2026-02-27 15:29

那个研发表，加计扣除减去以前年度形成产品的部分，去年填了，今年没填，不是这个问题吧

明毅 追问

2026-02-27 15:30

原来就收入那一个问题，不知道怎么变成2个了

文文老师 解答

2026-02-27 15:33

不太清楚 ，先将营业收入填写完整再看

明毅 追问

2026-02-27 15:36

这个是固定资产清理形成的差异，征值税收入和所得税收入不一致

明毅 追问

2026-02-27 15:36

这个需要怎么解决

明毅 追问

2026-02-27 15:37

强制申报吧，到时

明毅 追问

2026-02-27 15:37

风险检测在哪个位置

文文老师 解答

2026-02-27 15:40

是的，可以直接强制申报的