送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-25 13:11

填写纳税调整表,扣除下面其他中没有到发票填写账载金额,税收金额为0

以梦为马 追问

2020-05-25 13:18

就是说比如暂估的是10万,然后只收到6万,其余4万写到上面

maize老师 解答

2020-05-25 13:19

是的,是的,是的,是的,或者是账载金额10万,税收金额 6万,调增4万

以梦为马 追问

2020-05-25 14:31

好的,那我会计账怎么处理呢?

maize老师 解答

2020-05-25 14:41

不需要做账,真实发生10万,不需要做,真实发生6万,借其他应付款 /应付账款 贷未分配利润

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相关问题讨论
填写纳税调整表,扣除下面其他中没有到发票填写账载金额,税收金额为0
2020-05-25 13:11:28
没有计提吗 没有计提支付的不用 打开保存下就可以
2022-03-30 20:17:48
您好,是的,您的理解非常正确
2021-05-23 15:05:06
您好,A105000这个表单在企业所得税汇算清缴时需要填报。
2020-06-05 21:47:09
一、销售未交房的房款收入,就是属于预收账款的销售,但由于房地产企业的特殊性,需要预缴增值税。 二、填写未完工产品的销售。
2020-02-29 09:25:28
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