;)
月底增值税借方有余额，（是进项留抵，待抵扣的税额），这种需要结转到未交增值税吗？
2/1996
2018-09-16
一般纳税人转为小规模纳税人，未抵扣进项税及留抵税额，转到待抵扣进项税额科目后，此科目应转到成本费用里核算吗？
1/1465
2018-05-14
老师，应交增值税待抵税金科目，是用来核算未进行认证抵扣的进项税额吗，比如我购进月末有未认证抵扣的进项税额，我是不是要这么做，借应交税费待抵税金，贷方应交税费应交增值税进项税额
4/958
2019-12-28
12月认证但未抵扣的进项税额有30000，12月没有销项，就成了留抵税额，2019年1月销项税额有50000，这种情况附表二中第三项《待抵扣进项税额》中“期初已认证相符但未申报抵扣”栏要不要填上上期的留底税额30000呢？之前这种情况都没填过，主表中自动就有留抵税额的数据
2/903
2019-02-13
未认证未抵扣的进项税当时直接入账：借方应交税金增值税科目了，后面月底结转时踢出来了。留到下月认证抵扣，当时手工填写科目余额表时把这比没未认证未抵扣的进项税填入了未抵扣的进项税这一栏，下个月科目余额就相差这一比平不了。请问3月分该对当时2月份未认证未抵扣的进项税当时直接入账：借方应交税金增值税科目怎么调整做分录呢？
2/437
2019-05-18
有一份发票未勾选认证（比方发票号12345678，未税金额1000，税额130），部分红冲后（开红字发票冲掉其中金额100税额13的部分），原蓝字发票12345678整张发票在勾选平台都没有了，查询状态是红冲状态，那发票剩余（金额900，税额117）的部分要怎么认证抵扣？
1/684
2019-08-12
调整未抵扣进项税额 贷方一级科目 应交税金，二级科目应交增值税。借方一级科目其他流动资产，二级科目未抵扣进项税额，请问分录怎么写？
10/1068
2021-07-29
留抵税未抵扣 可以退么？
2/1641
2021-06-01
公司先为一般纳税人，系统有留抵税额和未抵扣认证的增值税专票，现转为了小规模纳税人，如果再转为了一般纳税人，未抵扣的认证的专票还能用吗？留抵税额是不是没有了？
1/717
2021-02-03
金税盘抵扣税款一次未抵扣完,再次抵扣如何做会计分录
1/978
2015-12-02
老师，以前会计在账上留下了应交税金-应交增值税-未抵扣增值税借方余额5万多，可能是因为他们把发票联入账，抵扣联未抵扣留下的，而我现在手上未抵扣的票也只有7千多，我该怎么处理呢？
1/279
2019-10-30
老师你好，一般纳税人增值税申报表附列资料二 里面的 三、待抵扣进项税额 25行 期初已认证相符但未申报抵扣 里面的税额怎么用来抵扣
1/595
2019-05-09
未交增值税借方余额是不是表示前期有留抵的进项税没有抵扣呢
1/1009
2019-01-06
我想问一下余额表里面的应交增值税金额会是未抵扣税票金额吗
2/552
2019-08-09
我公司本月零申报，但有未抵扣的进项税额，是不是不需要进行发票抵扣勾选
2/3616
2020-04-17
已抵扣的进项税未做分录，其未有余额，现在怎么调，分录怎么做？
2/811
2019-11-10
老师，当月未抵扣的进项票记到待抵扣税额科目的话，资产负债表怎么写这个
1/408
2024-01-12
增值税专用发票进项税额未抵扣及认证，需要做进项税额转出吗
2/594
2023-02-28
未勾选的进项税额，借：应交增值税（待抵扣税额）后，月末需要结转吗
1/1333
2020-01-09
关于加计抵减 4月 5月 加计扣除已全部抵减，并交税；但本期申报的时候显示有生气征管中未计提的额度，这个未计提的额度是如何来的？我想弄明白每个月都抵扣完了，交了税，为什么还有未抵扣的。谢谢
9/688
2019-07-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
