老师,初级考试 多选题只选一个有没有分? 问
你好,没有分的。都选择正确才给分。 答
老师中级可以评职称吗 谢谢 问
你好; 中级职称是考试后 取证的 ; 你是要单位内部去评职称? 答
老师,我在对以前的账。在对科目余额表时,发现有个 问
您好,直接调整未分配利润, 答
请问老师,我今天发现我的汇算清缴数据填错了,如何 问
同学,你好,应该有作废申报这个功能,你找一下。如果交了税的 话,是不能撤销,需要咨询大厅处理 答
老师,企业所得税的年度汇算申报表上的,资产总额平 问
你好,同学,这个没事的 答
月底增值税借方有余额,(是进项留抵,待抵扣的税额),这种需要结转到未交增值税吗?
答: 你好,如果是进项待抵扣的可以不用转
年末如何结转增值税余额?期末有留底进项,待抵扣也有余额在借方。转出未交增值税在借方,如何做结转分录?
答: 您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
从发票认证到抵扣到金税分录应该怎么做,到底要不要经过什么待认证待抵扣,月底都要结转吗,只有应交税费未交增值税贷方和和应交增值税进项税借方有余额吗
答: 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 等下月实际缴纳时: 借 应交税费——未交增值税 贷 银行存款 参考这些分录
哦哦,就是月底还是结转销项进项税额,然后看转出未交增值税余额是借方还是贷方是吧,借方作留抵,贷方再转到未交增值税,缴纳增值税
上月底留抵的,未交增值税科目的借方余额,11月底怎么结转?我们公司都是月底把进项,销项,进项转出科目余额结转到未交增值税科目。本月销项大于进项,怎么结转?
进项和销项都结转到转出未交增值税了,如果转出未交增值税借方有余额,是不是表示账上有留抵的增值税?还要不要进一步结转到未交增值税呢?
请教一下老师,上月底留抵的,未交增值税科目的借方余额,11月底怎么结转?我们公司都是月底把进项,销项,进项转出科目余额结转到未交增值税科目。本月销项大于进项,怎么结转?
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2018-09-16 09:11
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