对方开负数折扣票怎么入账?
厂家给你开的负数发票是错误的.
负数增票只有在发票开错,且跨月后才允许开据负数发票.而且必须由购货单位到自己主管税务部门申请,批准后.销方才能开负数发票.
正常的商业折扣是在开销货发票上体现的.
现在应该没有跨月吧,此项业务.你和厂家联系,把这两张发票全部反回.让他作废.然后开一张发票,将商业折扣体现在同一张上即可.
销售折让负数发票怎么入账做会计分录?
销售方:
借:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销)
贷:应收账款 等等
购买方:
借:库存商品(原材料)(红字)
应交税金--应交增值税(进)(红字)
贷:银行存款、应付账款 等等
对方开负数折扣票怎么入账?上文小编介绍了这个内容是如何处理的，可以在应交税费—应交增值税里面做销项税，更多相关资讯，敬请关注会计学堂的更新！
同学，你好 红冲之前的分录 借：库存商品 负数 应交税费 负数 贷：应付账款 负数 答
你好，借；应付账款等科目，借；原材料 等科目 ， 应交税费-应交增值税（进项税额） 答
你好，购买方填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后开具负数发票 答
你好，这个是质量有问题的吗？如果是的话，借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 答
您好，销售折扣应该是对方正数发票上面以负数对形式体现的 答
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