我公司是养殖业，小规模，每个月在固定供应商处购买饲料，但是该供应商每个月开的发票和实际付款都对不上，还有延期开票的情况，截止到今天，所有的发票都开齐了，并且还给多开了，这种情况应该怎么处理，

清晴雨寒 追问

2024-12-17 14:35

基本都是少开，或者给跨月开

宋生老师 解答

2024-12-17 14:35

你好，跨越开，在实操中是很正常。

宋生老师 解答

2024-12-17 14:36

你按照实际收货这些来操作就好了。

清晴雨寒 追问

2024-12-17 14:43

7 月份付款 52950 元，材料已经到货，借：原材料  52950 贷：银行贷款 52950  
月末回发票 52935 元  怎么弄

宋生老师 解答

2024-12-17 14:44

你这个做红字凭证冲减。
借原材料-15，贷。营业外支出-15。

清晴雨寒 追问

2024-12-17 14:47

那不行啊付款的可是实际到货的原材料啊，是发票少开了

宋生老师 解答

2024-12-17 14:47

你好那他下一次还会给你补开这个吗？

清晴雨寒 追问

2024-12-17 14:49

下个月又给我多开，汇总来看就是多开了

宋生老师 解答

2024-12-17 14:50

如果是这样子帐上做52935的原材料
然后暂估15块。

清晴雨寒 追问

2024-12-17 14:50

每个月都对不上，很烦很烦

宋生老师 解答

2024-12-17 14:50

这个才是比较标准的做法。

清晴雨寒 追问

2024-12-17 14:51

具体我不会操作

宋生老师 解答

2024-12-17 14:54

你好，7 月份付款 52950 元，材料已经到货，借：原材料 -暂估。52950 贷：银行贷款 52950  
月末回发票 52935 元 ，借：原材料 -暂估。-52950 贷：银行贷款 -52950  
借：原材料 。52935 贷：银行贷款 52935
借：原材料 -暂估。15 贷：银行贷款15