老师好，我们公司从供应商那里买的不锈钢管，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的数量要少，这个种材料又不是经常用的，这种情况付款、内外账怎么处理呢？

老师好，我们公司从供应商那里买的不锈钢管，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的数量要少，这个种材料又不是经常用的，这种情况付款、内外账怎么处理呢？

答： 嗯，你现在遇到的情况是很常见的，首先，应该先与供应商沟通，确认有关数量及发票金额的差异情况，然后，将发票金额凭正确的数量重新开具，最后，付款和内外账都要依据正确重新开具的发票金额及数量进行处理。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

有的时候供应商开过来的发票金额一致但是数量和实际的不一致，那这种情况怎么账务处理

答： 建议将发票退回，要求对方开具符合实际业务的发票，现在税局可以全方位监控到开具的发票和抵扣的发票的情况。