老师好，我们公司从供应商那里买的不锈钢管，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的数量要少，这个种材料又不是经常用的，这种情况付款、内外账怎么处理呢？

老师好，我们公司从供应商那里买的不锈钢管，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的数量要少，这个种材料又不是经常用的，这种情况付款、内外账怎么处理呢？

答： 嗯，你现在遇到的情况是很常见的，首先，应该先与供应商沟通，确认有关数量及发票金额的差异情况，然后，将发票金额凭正确的数量重新开具，最后，付款和内外账都要依据正确重新开具的发票金额及数量进行处理。

老师，收到的专票金额比实际支付金额多了不少，多开的票不需要支付了，这种情况，是不是专票正常抵扣，多余的进项税做营业外收入处理

答： 你好！是的，就是这样了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我公司是养殖业，小规模，每个月在固定供应商处购买饲料，但是该供应商每个月开的发票和实际付款都对不上，还有延期开票的情况，截止到今天，所有的发票都开齐了，并且还给多开了，这种情况应该怎么处理，

答： 你好，多开的部分你可以先挂在应付账款上面。