老师好，我们公司从供应商那里买的不锈钢管，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的数量要少，这个种材料又不是经常用的，这种情况付款、内外账怎么处理呢？

老师好，我们公司从供应商那里买的不锈钢管，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的数量要少，这个种材料又不是经常用的，这种情况付款、内外账怎么处理呢？

答： 嗯，你现在遇到的情况是很常见的，首先，应该先与供应商沟通，确认有关数量及发票金额的差异情况，然后，将发票金额凭正确的数量重新开具，最后，付款和内外账都要依据正确重新开具的发票金额及数量进行处理。

有的时候供应商开过来的发票金额一致但是数量和实际的不一致，那这种情况怎么账务处理

答： 建议将发票退回，要求对方开具符合实际业务的发票，现在税局可以全方位监控到开具的发票和抵扣的发票的情况。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

发票金额比实际付款少0.2元这种情况怎么做账务处理，发票金额比实际付款多了2000左右这个又怎么处理

答： 冲减管理费用吧，这个按照小的金额入账吧