有的时候供应商开过来的发票金额一致但是数量和实际的不一致，那这种情况怎么账务处理

有的时候供应商开过来的发票金额一致但是数量和实际的不一致，那这种情况怎么账务处理

答： 建议将发票退回，要求对方开具符合实际业务的发票，现在税局可以全方位监控到开具的发票和抵扣的发票的情况。

各位，财务实务中遇到的供应商开出的发票中应税商品明细跟实际不一致，但发票金额一致，会有什么影响，如何处理？

答： 你好  不一样不行的，退回重开吧  错的发票不能用 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

运输发票，需要在总金额，总数量（吨）一致的情况下，单价一致，这样调整后，每个运单金额都与实际发生的有几块钱差异，这种情况下开专票可以吗

答： 您好，当然可以的呀，我们的业务是真实的