老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理

老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理

答： 跟发票金额一致就可以了，按照发票来

我的公司大部分的供应商都是做月结的，每次来料，价格都有变动，每个月月初才来对账单，月未才开前几个月的发票过来，请问我每次他们来料要怎么做购？

答： 你好！这个你只能先暂估入账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，做餐饮的，供货商给开的销售清单中商品数量与入库单不一致，但发票金额与入库金额是对的，有什么风险吗？供货商说有些食材他开不了，有什么解决方法吗？

答： 你好！存在一定的查账风险。这一部分食材如果出现问题，你们向对方索赔时也会出现风险。