各位，财务实务中遇到的供应商开出的发票中应税商品明细跟实际不一致，但发票金额一致，会有什么影响，如何处理？

各位，财务实务中遇到的供应商开出的发票中应税商品明细跟实际不一致，但发票金额一致，会有什么影响，如何处理？

答： 你好  不一样不行的，退回重开吧  错的发票不能用 

老师好，在审批报销时，遇到这样的情况。单位购买大桶水，实际购买10桶水，每桶28元，2个水泵，每个10元，共300元，提供的发票是300元的，但是发票明细上写的大桶水 数量30 含税单价是10元，并且还提供了一张收据，收据与发票不是一家的，报销的人说，收据是配送中心给的，发票是大桶水的供应商，请问老师，在不更换发票和收据的前提下，怎样才能合理化一些呢

答： 做外账只用发票 不要收据 按发票的都做大桶水的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

现在税局不是要求开票一定要有数量金额。不能开一批这样了吗？但是因为我们公司卖的是各种给水管的各种配件和各种规格的水管。因为开进来的有上几千种，那我以前都是一批这样开出去的。现在是要一定要明细和清单出去吗？ 另外我们有收到如下图的另外一个供应商开给我们收款方的发票，他们这样开也是写一批，之后只备注：PE实壁给水管 也没有清单的。这样子的发票合格吗？

答： 我能不能也像这个公司这样开出去，只备注一下我们都有什么材料不记数量就好了？