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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-12-11 10:31

同学，你好

可能不一致

多多 追问

2024-12-11 10:32

不一致的情况下是存在哪些因素

小菲老师 解答

2024-12-11 10:34

因为资产负债表上的应交税金还包含地税的城建税等其他税金。

多多 追问

2024-12-11 10:36

现在情况 是我资产负责表是负数的情况 下，跟我申报表上的金额 不一致，我想知道是什么原因导致的

小菲老师 解答

2024-12-11 10:37

同学，你好
应交税费是负数，可能是缴纳的税款大于需要缴纳的税款了，代缴个人所得税没有收回来，缴纳了税款后没有计提等等

多多 追问

2024-12-11 10:39

好地，谢谢老师

小菲老师 解答

2024-12-11 10:39

不客气，回答满意麻烦5星好评， 谢谢！

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相关问题讨论
你好，这个资产负债表里面的应交税费包含着增值税申报表里面的税款。
2022-10-21 16:10:18
你好，差额可以放到营业外收支。
2022-01-06 10:13:57
资产负债表和增值税申报表上的数额是不同的，两者的区别在于计算方法不同。资产负债表是用于反映企业固定资产、流动资产、债务及负债情况的财务报表，期末余额反映的是企业某一时期内总负债和总资产状况。而增债税申报表则是由企业人工申报，它反映的是企业销售额、免税销售额、税后利润等，涉及的计算概念更加复杂，并可以穿插部分会计术语。因此，资产负债表上的期末余额与增值税申报表上的数额是不同的，企业应当掌握这两者的区别，只有正确把握了企业的财务状况才能有效避免违规，并节省成本。
2023-03-08 17:30:48
您好，同学，没有必然逻辑关系的，应交税费里面你们设置了留抵税额了吗？
2023-12-29 15:40:29
同学，你好 可能不一致
2024-12-11 10:31:33
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