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蕾蕾老师LL

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2024-01-14 18:58

同学你好，应交税费里只有增值税吗

蕾蕾老师LL 解答

2024-01-14 18:58

是不是还有其他的税种有数据

畅畅妈 追问

2024-01-14 19:01

老师，应交税费里还有城建税等科目，但是12月没有金额变动。

蕾蕾老师LL 解答

2024-01-14 19:08

上个月申报表留抵税额和账上的能对上吗

畅畅妈 追问

2024-01-14 19:13

上个月申报表留抵和账上对不上，就是上个月的问题，那怎么办呀，老师，怎么调整呢

蕾蕾老师LL 解答

2024-01-14 19:17

也不符合进项税额加计抵减的政策是吧

畅畅妈 追问

2024-01-14 19:17

不符合的，老师

蕾蕾老师LL 解答

2024-01-14 19:28

同学你好，只要上期留抵税额+本期认证的可以抵扣的进项-本期应交的销项=期末留抵税额就可以了

蕾蕾老师LL 解答

2024-01-14 19:29

科目里的应交税费不仅有应交增值税，还有待抵扣的进项税额和待转销销项税额，所以应交税费和你的留抵不一定是完全相同的。

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相关问题讨论
你好，这个资产负债表里面的应交税费包含着增值税申报表里面的税款。
2022-10-21 16:10:18
你好，差额可以放到营业外收支。
2022-01-06 10:13:57
资产负债表和增值税申报表上的数额是不同的，两者的区别在于计算方法不同。资产负债表是用于反映企业固定资产、流动资产、债务及负债情况的财务报表，期末余额反映的是企业某一时期内总负债和总资产状况。而增债税申报表则是由企业人工申报，它反映的是企业销售额、免税销售额、税后利润等，涉及的计算概念更加复杂，并可以穿插部分会计术语。因此，资产负债表上的期末余额与增值税申报表上的数额是不同的，企业应当掌握这两者的区别，只有正确把握了企业的财务状况才能有效避免违规，并节省成本。
2023-03-08 17:30:48
您好，同学，没有必然逻辑关系的，应交税费里面你们设置了留抵税额了吗？
2023-12-29 15:40:29
同学，你好 可能不一致
2024-12-11 10:31:33
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