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向阳老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2023-12-29 15:40

您好，同学，没有必然逻辑关系的，应交税费里面你们设置了留抵税额了吗？

Naby 追问

2023-12-29 15:45

有留底税额的，那税务局让我们对应起来呢，这怎么对应

向阳老师 解答

2023-12-29 15:47

资产负债表中的应交税金-留抵税额=增值税申报表留抵税额

Naby 追问

2023-12-29 15:57

老师，你看看着能对应起来吗

向阳老师 解答

2023-12-29 16:03

您好，同学，得看科目余额表明细科目的

Naby 追问

2023-12-29 16:15

这个是6月份的

向阳老师 解答

2023-12-29 16:18

您好，同学，核对销项税额、进项税额、已交税金、城建税退还的，看下是否正确

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相关问题讨论
您好，同学，没有必然逻辑关系的，应交税费里面你们设置了留抵税额了吗？
2023-12-29 15:40:29
你好，这个资产负债表里面的应交税费包含着增值税申报表里面的税款。
2022-10-21 16:10:18
同学你好 资产负债表中的应交税金同增值税纳税申报表中的期末留抵税额不一定相等。资产负债表的应交税金还包括应交税金-预交所得税及你所计提的附加税金额在内的
2022-04-06 16:56:49
你好，差额可以放到营业外收支。
2022-01-06 10:13:57
资产负债表和增值税申报表上的数额是不同的，两者的区别在于计算方法不同。资产负债表是用于反映企业固定资产、流动资产、债务及负债情况的财务报表，期末余额反映的是企业某一时期内总负债和总资产状况。而增债税申报表则是由企业人工申报，它反映的是企业销售额、免税销售额、税后利润等，涉及的计算概念更加复杂，并可以穿插部分会计术语。因此，资产负债表上的期末余额与增值税申报表上的数额是不同的，企业应当掌握这两者的区别，只有正确把握了企业的财务状况才能有效避免违规，并节省成本。
2023-03-08 17:30:48
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