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朴老师

职称： 会计师

2022-04-06 16:56

同学你好
资产负债表中的应交税金同增值税纳税申报表中的期末留抵税额不一定相等。资产负债表的应交税金还包括应交税金-预交所得税及你所计提的附加税金额在内的

溪客 追问

2022-04-06 17:01

2022年1-2月没有计提附加税，在扣款时直接做主营业务税金及附加，现在需要计提附加税吗？

朴老师 解答

2022-04-06 17:07

是的
计入税金及附加就可以

溪客 追问

2022-04-07 08:53

如果不计提，直接缴纳的时候计入主营业务税金及附加可以吗？

朴老师 解答

2022-04-07 09:00

同学你好
印花税可以
但是其他的不可以
要计入税金及附加和应交税费的

溪客 追问

2022-04-07 09:01

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2022-04-07 09:07

同学你好
满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
你好，是的，需要做到账面与申报数据一致的
2018-06-02 09:56:13
增值税申报表上的是应交增值税的金额 资产负债表应交税费包括增值税、附加税等，两者当然不一样了
2017-05-24 10:21:07
你好，这个资产负债表里面的应交税费包含着增值税申报表里面的税款。
2022-10-21 16:10:18
你好，增值税申报表只有增值税 而资产负债表应交税费包括增值税，附加税，企业所得税等税款 需要去查明是不是有企业所得税，附加税的差额造成的
2020-04-07 09:05:01
上述是必须报税的，没有什么顺序，报完为止
2018-03-27 14:18:14
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