老师这是这样的，去年的年报勾选抵扣多了，导致要退税，年报和今年的季报都报了，现在退税不批，我能不能把去年的年报和今年的季报都改一下

小美 追问

2026-05-12 09:53

老师我改怎么做，是改年报还是季报，去年第四季度的也可以取消勾选。重新勾票吗

小菲老师 解答

2026-05-12 09:54

同学，你好 
年报和季报都要改，就是更正

小美 追问

2026-05-12 09:55

是不是去年的第四季度先取消勾选，然后改年报，在取消今年的第一季度的勾选票，再改今年第一季度的报表

小美 追问

2026-05-12 09:56

要改的话必定勾选票也要重新勾，

小菲老师 解答

2026-05-12 09:58

同学，你好 
你要改勾选票，这个要和税务局沟通的。一般是不能改的。 
 
增值税你可以选择不退税，可以抵扣之后的增值税

小美 追问

2026-05-12 10:06

比如说去年年报负的几百万，要退税，今年季度又是盈业

小菲老师 解答

2026-05-12 10:06

同学，你好 
你这个说的是企业所得税？？

小美 追问

2026-05-12 10:09

是的 是企业所得税，这种情况该怎么处理好

小菲老师 解答

2026-05-12 10:09

同学，你好 
那你申请退税

小美 追问

2026-05-12 10:14

比如去年十二月全部结转了成本，仓库没留库存，导致报表亏三千多万，这样现在还能怎么处理。季报年报审计都搞了

小菲老师 解答

2026-05-12 10:16

同学，你好 
不处理。你都申报完成了