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送心意

家权老师

职称： 税务师

2024-09-02 10:17

你总共就只收到3000，开3000的服务费

雪云微 追问

2024-09-02 10:19

共收了4400，服务3000，上门车费1400，怎么开发票？

家权老师 解答

2024-09-02 10:21

那么就开4400的服务费就是了

雪云微 追问

2024-09-02 10:24

那车费发票是开客户的抬头吗？

家权老师 解答

2024-09-02 10:27

是的，就是那样开就行

雪云微 追问

2024-09-02 10:29

车费多退少补，是不是服务费我们应给客户开3000？不能开4400？

家权老师 解答

2024-09-02 10:29

关键是你们最终要收客户多少服务费？

雪云微 追问

2024-09-02 10:31

我们合同上是3000服务费，客户给承担差旅车费，预付车费1400，车费多退少补

家权老师 解答

2024-09-02 10:35

实际你们收了4400，还是要开4400，因为没法开车费1400给对方

雪云微 追问

2024-09-02 10:37

不确定1400是不是都用完啊，那怎么开

家权老师 解答

2024-09-02 10:40

那么先开3000的发票，用完1400再开

雪云微 追问

2024-09-02 10:49

车费不是给客户开他们抬头的发票吗？我们不要车费发票。

家权老师 解答

2024-09-02 10:49

你们要收对方的车费，就需要开票给对方

雪云微 追问

2024-09-02 10:59

假如我们合同写服务费3000，客户承担路费，客户付了4400，出差回来退给客户90元给客户火车票1310，我方应开服务费多少

家权老师 解答

2024-09-02 11:01

那么就开3000的服务费就行了

雪云微 追问

2024-09-02 11:21

那1400的预付车费打到我们公户了，没有对应的发票，怎么处理

家权老师 解答

2024-09-02 11:24

凭那个火车发票复印件和返回的90回单做账冲

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1. 服务费金额： - 服务费应按照约定的 3000 元开具发票。因为双方约定的服务费就是 3000 元，客户多付的款项是用于支付路费等，并非增加了服务费金额。 2. 火车票的入账问题： - 火车票应作为你方的入账凭证，用于记录差旅费等相关支出。因为是你方出差产生的费用，且客户支付的款项中包含了路费，这部分路费支出应由你方进行核算并以火车票等作为凭证入账。客户不应以火车票入账，客户只应将支付的费用与收到的服务费发票等进行账务处理。
2024-09-02 14:09:29
是滴。借；销售费用 贷；银行存款。
2019-03-27 15:28:04
你好 借；应收账款 50，贷；主营业务收入，应交税费 借；管理费用等科目，贷；应付账款 10 借；银行存款 40 应付账款 10，贷；应收账款 50
2019-05-09 15:19:57
你好，汽车销售服务有限公司给客户上户，计入销售费用科目核算 
2023-06-02 08:58:07
同学，你好 恩，可以的
2022-05-20 13:59:32
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