我们收服务费3000，客户承担路费，客户付了4400，出差回来退给客户90元给客户火车票1310，我方应开服务费多少？是3000？还是4310？火车票是我司入账用？还是给客户入账用？

雪云微 追问

2024-09-02 14:31

那我司开服务费发票是开3000？还是开4310？

暖暖老师 解答

2024-09-02 14:32

服务费应按照约定的 3000 元开具发票。因为双方约定的服务费就是 3000 元

雪云微 追问

2024-09-02 15:37

那客户转账过来的1400，咋入账？

暖暖老师 解答

2024-09-02 15:38

冲减我们发生的差旅费

雪云微 追问

2024-09-02 15:54

麻烦老师写一下4400和1310的分录

暖暖老师 解答

2024-09-02 15:56

借银行存款4310
贷主营业务收入3000
其他应付款1310
然后报销路费借其他应付款
贷银行存款

雪云微 追问

2024-09-02 19:22

那客户给我司付了4310，我们只给客户3000的发票，客户怎么做账？

暖暖老师 解答

2024-09-02 19:45

客户需要车票，因为车票我们是垫付

雪云微 追问

2024-09-03 03:24

那我司的差旅费不是也需要票吗？车票到底谁入账？

暖暖老师 解答

2024-09-03 06:21

车票是对方承担，这个车票最后还是给客户呀

雪云微 追问

2024-09-03 09:04

那票给客户了，我们报销1310什么附件？

暖暖老师 解答

2024-09-03 09:05

你们凭车票报销的这个

雪云微 追问

2024-09-03 09:06

车票不是给客户了吗？我们没发票了啊

暖暖老师 解答

2024-09-03 09:07

你们钱是代付，购买车票的付款截图就可以，车票对纺报销用