老师你好,我们有一张全电发票是苏州市开具的全电发票普票148元,经这次随机检查发现查无此票,对方反映那家公司已变为个体户,重新开具了一张全电发票普票148元,那我这种是否溯源到有商家答复的可能是财务上传没成功的证据截图,外加本月补开的148元发票作调账处理咯,,因为当时这张票是2024.03.09开具已报销入账主营业务成本-工程成本,本年成本无需使用以前年度损益调整吧,直接调账借:主营业务成本-工程成本-148,借主营业务成本-工程成本148,,这样处理可否??
芣説芣想芣惦汜
于2024-08-30 11:17 发布 204次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-08-30 11:21
可以的,可以这么做的。
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你好 ; 你这个 暂估的结转成本 ; 是否与你 实际发票有差异金额。 因为考虑是否红冲暂估 和调整成本分录的
2022-05-17 13:48:24

你好,涉及损益的,需要以前年度损益调整
2022-04-22 09:27:26

你好!你的理解很对
如果跨年了,需要记入以前年度损益调整科目的
2021-05-24 10:50:10

你好,这样子是对的,如果你在2020年5月30日之前做19年汇算时候已经算过了,那么2020年汇算就不能抵扣,如果没扣过那么放到20年扣,扣一次就对了
2020-11-24 16:52:31

可以的,可以这么做的。
2024-08-30 11:21:10
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