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刘艳红老师
职称： 中级会计师
2026-03-23 15:13
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老师你好，我们有一张全电发票是苏州市开具的全电发票普票148元，经这次随机检查发现查无此票，对方反映那家公司已变为个体户，重新开具了一张全电发票普票148元，那我这种是否溯源到有商家答复的可能是财务上传没成功的证据截图，外加本月补开的148元发票作调账处理咯，，因为当时这张票是2024.03.09开具已报销入账主营业务成本-工程成本，本年成本无需使用以前年度损益调整吧，直接调账借：主营业务成本-工程成本-148，借主营业务成本-工程成本148，，这样处理可否？？
答： 可以的，可以这么做的。
老师们好，我们2024年年度审计已出，之前财务账务上一笔委托对方研发的软件费用原值253万，当时入账主营业务成本。当审计后当无形资产，计提了2024年度摊销费后净值195万，2025年账务调整时按审计给到的调整分录借无形资产195万，贷以前年度损益调整195万入账。2025年按月正常摊销。今年审计2025年账务时，审计机构对原值和净值之间差253万-195万=58万，进行对2025年利润表调整，合理吗？有问题吗？
答： 您好，审计调整的是费用化加计扣除的金额，没有问题
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，模版 ：1. 暂估 借：主营业务成本 贷其他应付款-法人垫款 2 冲暂估 借 以前年度损益调整 贷其他应付款-法人垫款 3. 结转：借以前年度损益调整 袋利润分配 -未分配利润，这三个分录对不对，是跨年冲暂估，谢谢，
答： 第二个不对，做反啦。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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