送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-08-25 10:24



借管理费用工资
贷,应付职工薪酬工资
借,应付职工薪酬工资
贷,其他应收款,个人负担的社保。

聚宝盆逢考必过 追问

2024-08-25 10:26

我前面2-5月份都没有计提工资,我们总监说不用补提前面的工资,看您解答的是要补提,那我是全部要补提掉吗?

聚宝盆逢考必过 追问

2024-08-25 10:28

还有2-4月份的工资又是直接借的管理费用,贷的银行存款,我不知道该怎么补提了

郭老师 解答

2024-08-25 10:36

这个社保是他个人承担,还是你们单位你的承担?

聚宝盆逢考必过 追问

2024-08-25 11:03

5月份的社保是个人承担的,2-4月的社保是公司承担的。

郭老师 解答

2024-08-25 11:16

公司承担的,你看下还有余额吗?如果没有余额了的话,就不用管了。你只需要做个人承担的。个人承担的,需要计提工资需要通过应付职工薪酬。

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相关问题讨论
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款 借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12
对的。
2017-05-15 20:36:13
补 借管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷,其他应收款,个人负担的社保。
2024-08-25 10:24:00
确认财政未拨款的医疗保险个人代扣部分支出: 借:事业支出——财政拨款支出——个人代扣部分(财政未拨款部分) 贷:资金结存——货币资金(单位自有资金)
2023-12-29 09:50:04
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