我公司外派一名人员到其他公司，对方公司给我们支付工资3000，我们按本公司标准支付外派人员工资、社保4000，我们两公司如何记账，不开发票，挂往来，如何做分录？我收的时候记借银行存款 贷 其他应收款 ， 支工资 借：应付职工薪酬 贷银行存款 计提工资 借：管理费用 贷应付职工薪酬？

rong 追问

2022-06-07 16:06

子公司人员借调，还是我们公司报个税，对方给我们转一部分，

meizi老师 解答

2022-06-07 16:09

你好 ；    那你 应该你开票给对方；  你发工资给你员工； 报个税即可   

rong 追问

2022-06-07 16:10

我们暂时不开票，挂往来，如何记账

meizi老师 解答

2022-06-07 16:13

 你好；  借银行存款贷其他应付款 或者应收账款   

rong 追问

2022-06-07 16:16

支工资的时候怎么记账呢？对方转3000，我们实际支付4000

rong 追问

2022-06-07 16:18

借应付职工薪酬1000   其他应收款3000  贷银行存款4000  ？

meizi老师 解答

2022-06-07 16:22

 你好；  借 其他业务成本 - 工资贷应付职工薪酬-工资；  借    应付职工薪酬-工资； 贷银行存款 ；  借银行存款贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税  

rong 追问

2022-06-07 16:25

不开票不算进收入里

rong 追问

2022-06-07 16:26

而且我们支的多，对方转的少也

meizi老师 解答

2022-06-07 16:29

 你好 ； 要算 ；不然你不合理的