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郭老师

职称： 初级会计师

2024-08-22 12:24

你好，已经结转了成本。如果是的话，借应付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值进项转出，
借库存商品，贷利润分配未分配利润。结算清缴需要调整未分配利润的那一部分金额。

沐沐 追问

2024-08-22 12:27

那进项税怎么处理

郭老师 解答

2024-08-22 12:27

你好，进项转出。根据负数发票的金额。

沐沐 追问

2024-08-22 12:35

去年的票已经抵扣的，是可以选择部分红冲的是吗？

郭老师 解答

2024-08-22 12:36

你好对的，是这么做的。

沐沐 追问

2024-08-22 13:17

那么进项税额转出后，在下月税务申报时要补缴这部分增值税吗

郭老师 解答

2024-08-22 13:21

对的对的，是这么做的。

沐沐 追问

2024-08-22 13:23

好的，懂了谢谢

郭老师 解答

2024-08-22 13:26

不用客气，工作愉快。

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