送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-01-10 08:41

你好,剩余的可以分红的。

sun 追问

2023-01-10 08:44

老师  不分红就这样放账上  账务这边还有什么需要做的吗

郭老师 解答

2023-01-10 08:45

你好,提取法定盈余公积之后就结束了。

sun 追问

2023-01-10 08:46

郭老师  我只提取了法定盈余公积金 法定提取比例不是净利润的10%吗老师 那盈余公积:未分配利润不是应该是1:9?还是说可能不是这个比例 老师 你看下我这里数据有没有问题

郭老师 解答

2023-01-10 08:49

你好,你今年盈利是多少的?之前年度有没有亏损?

sun 追问

2023-01-10 08:53

往年没有亏损  今年我是按净利润10%提取的  但之前他们不是年末提  是汇算清缴时候补提的   老师  这个数据逻辑关系有没有问题

郭老师 解答

2023-01-10 08:55

你好,没有关系的,可以的,之前没有做,后期可以补上。

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你好,对的,是的,弥补亏损完还有盈利的,是这么做的。
2023-01-11 13:36:08
你好 不对的 最后一步分录改成 借 利润分配-未分配利润 50 贷 利润分配 法定盈余公积50
2020-01-03 14:51:25
利润分配—提取法定盈余公积 就是过度了一下这个科目 总体的结果和你说的一样 规范化
2020-03-11 20:09:14
你好这个是亏损不需要做2 这个分录了,只需要做1 就可以
2021-05-24 14:40:50
你好,可以年底一次性结转本年利润到利润分配——未分配利润的 提取盈余公积的时候 借方是利润分配—提取法定盈余公积 明细科目的
2020-01-02 16:19:12
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