我们是小企业，多提的折旧是做 借：累计折旧 贷：利润分配-未分配利润吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 18:29

今年多提的   是做     借：管理费用折旧（借方红字）   借：累计折旧（蓝字）这样对吗？？？

郭老师 解答

2022-04-21 18:31

可以的，可以这么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 18:33

除了这个分录这么表述，还可以怎么写？

郭老师 解答

2022-04-21 18:36

今年多计提的，你也可以不用动，以后计提折旧的时候可以少计提。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 18:40

今年多提的   是做     借：管理费用折旧（借方红字）   借：累计折旧（蓝字）    这个分录对 吗

郭老师 解答

2022-04-21 18:41

对的
就是这个分录
这个分录最后合计0

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 18:42

我是用财务软件做账的哦，确定这样写没有问题？

郭老师 解答

2022-04-21 18:49

没问题
就是软件才这么做
手工的话直接借累计折旧
贷管理费用了

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 18:58

两台电脑9000多可以直接记入管理费用-办公费吗，记固定资产好麻烦，因为这软件不能录入固定资产卡片，是手动计提折旧的所以很麻烦，能不能直接一次记费用算了？

郭老师 解答

2022-04-21 19:02

你年末没审计吧
没有的可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 19:03

年末没审计是啥意思，这两台9000多是今年买的

郭老师 解答

2022-04-21 19:07

你好
就是你们单位做汇算清交之前不请审计查一下你们的账务处理的意思，因为审计查账的时候都要求做到固定资产里面。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 19:09

明年不知道要不要审计呢，那咋办呢这个，我已经做了管理费用-办公费了

郭老师 解答

2022-04-21 19:13

你就先做管理费用，办公费，到时候有审计的时候让你调整再调整。