老师：请教你一个问题！我去年缴纳单位物业费，分录按分摊做的，借预付，贷银行存款。但是没有进行分摊，那我是在2024年更正这个凭证，再去税务局更正汇算清缴主表里的管理费用这个数据？还是有别的方法？

微信用户 追问

2024-07-09 12:25

老师您说的这个利润分配-未分配利润，这个分录怎么做？借利润分配--未分配利润，贷预付？那我申报2024年的时候在2024年纳税调减里增加这个金额？

郭老师 解答

2024-07-09 12:26

对的是的是这么做的，2025年做的是24年的汇算清缴。

微信用户 追问

2024-07-09 12:34

那2024年的年报--财务报表中的哪些表中需要增加这个金额吗？

郭老师 解答

2024-07-09 12:39

资产负债表未分配利润减少

郭老师 解答

2024-07-09 12:39

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额纳税调节。这个是汇算清缴填写的。

微信用户 追问

2024-07-09 12:41

年报中的利润表--管理费用是否增加这笔金额？

郭老师 解答

2024-07-09 12:43

不需要增加
咱没有填写管理费用

微信用户 追问

2024-07-09 12:47

哦对，我明白了谢谢老师！老师那后期我付物业费，借：管理费用--物业费    应交税费--进项    贷：银行存款？

郭老师 解答

2024-07-09 12:48

你好
当年的可以的。

微信用户 追问

2024-07-09 12:50

好，谢谢老师！

郭老师 解答

2024-07-09 12:52

不用客气，工作愉快