《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”。可是这个上期台账销售累计值是指哪个数

凡凡 追问

2024-05-31 09:05

电子税务局现在显示这个比对不正确，问题是我们前面从未申报过未开具发票收入

凡凡 追问

2024-05-31 09:06

在税务局大厅能调出所有申报的台账吗？

郭老师 解答

2024-05-31 09:10

你好，你看你的未开具发票里面填写过负数吗？

凡凡 追问

2024-05-31 09:18

以前从未填过未开具发票收入这栏，是这次要调整收入，更正了23年12月的申报表，在未开具发票处填了数据，后在24年2月同样在未开具发票收入栏填了负数（因发票是二月份开出来的），结果就显示比对不正确

郭老师 解答

2024-05-31 09:19

好，那你看一下你之前填写的这个未开具发票一栏，正数和这个负数是一样的吗？

郭老师 解答

2024-05-31 09:20

不一样的话，你这里忽略提交了吧。他很有可能是按年比对，就是今年你没有填写过正数，就结果出来了一个负数。

郭老师 解答

2024-05-31 09:20

你这个大概率以后都会出现这个提示。

凡凡 追问

2024-05-31 09:29

你的意思是说，在同一年的申报表里不同月份在未开具发票收入栏填了正负数，金额一样就不会出现这个提示，如果是跨年了就会出现这样对吗？

郭老师 解答

2024-05-31 09:31

是的，对的，是这么做的。