老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗

雨点 追问

2024-05-22 17:26

上期的留底是3419.65元，本期销项是5093.69元，进项无，应交税费贷方余额是1674.04元，但是资产负债表里的应交税费  5093.69   其中应交税金  5093.69，这个对吗

雨点 追问

2024-05-22 17:27

是不是凭证做错了

小锁老师 解答

2024-05-22 17:27

对，这个的话最后是没错的

雨点 追问

2024-05-22 17:28

表里的数据对吗

小锁老师 解答

2024-05-22 17:31

最后的话，表里的数据，是未交增值税这个金额，销项减去进项加留底

雨点 追问

2024-05-22 17:32

那就是5093.69-3419.65=1674.04元，才是对的？

小锁老师 解答

2024-05-22 17:33

嗯对，1674.04是对的，没有其他进项税转出的内容了吧？

雨点 追问

2024-05-22 17:34

没有的，那就是要把资产负债表里的数据调整为1674.04元？

小锁老师 解答

2024-05-22 17:35

嗯对，是调整为1674.04 这的

雨点 追问

2024-05-22 17:39

开始做的凭证是对的，光调整报表的数据就可以了，对吗？

小锁老师 解答

2024-05-22 17:41

对的，这样就做报表数据