送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-04-23 16:53

你好,这种是差旅费先借款,后报销,要入其他应付款

没有快乐了 追问

2018-04-23 16:57

我是员工先垫付,然后公司报销给员工。是入其他应付款 还是其他应收?

王晶老师 解答

2018-04-23 17:05

如果是员工先垫付,不做账务处理,等到报销的时候直接入管理费用差旅费。银行存款就可以了,记得好评哦

没有快乐了 追问

2018-04-23 17:23

就是银行流水里面会有公司打款给员工,这笔是不需要入账体现的吗?可以直接借管理费用 贷银行  不用走其他应付款?

王晶老师 解答

2018-04-23 17:28

不用,员工报销都有发票的,直接入账,做管理费用就可以了

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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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