平时都是成品销售给客户的，开的基本都是13%的专票，增值税及附加税费申报表中第一栏和第二栏填写的数据都是一致的，4月份开了一张小额的安装费9%的5908.26元给客户，那么申报时增值税及附加税费申报表中，第2栏中应税货物销售额应该减掉这个安装费5908.26，这个5908.26元而应该填入第三栏应税劳务销售额5908.26元吗？

陈晓燕 追问

2024-05-21 14:58

这个应该是应税劳务吧，还是把他合并都记入第二栏呀，有个老师说这个5908.26都不是第二，和第三栏，那到底是不是？怎么理解呀

朴老师 解答

2024-05-21 15:00

就是第二栏和第三栏

陈晓燕 追问

2024-05-21 15:09

我也感觉是呀，但是想找个老师确认一下，刚问了一个，说的我都不知道怎么理解了，说5908.26都不是

朴老师 解答

2024-05-21 15:12

你截图你的表格我看看

陈晓燕 追问

2024-05-21 15:54

看截图表格，老师

朴老师 解答

2024-05-21 15:57

填写在第三行就可以呀