送心意

QQ老师

职称中级会计师

2024-05-05 16:24

你好,方便把主表发截图过来看一下吗?

猪仔牛 追问

2024-05-05 16:27

是不是截图销售栏就可以?

QQ老师 解答

2024-05-05 16:27

你好,你咨询的发截图过来,我看一下给你准确回复

猪仔牛 追问

2024-05-05 16:30

请看看清不清楚

QQ老师 解答

2024-05-05 16:35

你好!是的,数据是自动带过来的,第二行是销售的13%税率金额

猪仔牛 追问

2024-05-05 16:39

第三行是提供劳务的,也不需要填对吗?所以房地产企业只是销售9%税率的不动产,无需填写对吗?
《增 值 税 及 附 加 税 费 申 报 表》本表第2栏次的\\"其中:应税货物销售额_一般项目\\"和第3栏次的\\"应税劳务销售额_一般项目\\"本月数都为0,但第1栏次的“(一)按适用税率计税销售额_一般项目”本月数不为0,您确认继续提交吗?
所以以上系统提示的可以忽略不用理会对吗?

QQ老师 解答

2024-05-05 16:59

你好,没有的话不用这里应该都是自动获取的

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相关问题讨论
你好,方便把主表发截图过来看一下吗?
2024-05-05 16:24:54
销售不动产是填写销售服务栏的哈,货物是商品
2024-05-06 11:08:29
你好,同学,因为房地产企业销售房地产是企业的主营业务,销售确认的收入记入主营业务收入,因此对应发生的税费记入税金及附加。
2022-04-04 08:46:12
你好,可以就是房屋租赁费
2016-12-23 09:02:33
缴纳土地增值税就是属于税金及附加,因为属于房地产开发企业需要交的税金及附加税 借:税金及附加 贷:应交税费——应交土地增值税
2020-07-26 11:14:21
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