平时都是成品销售给客户的，开的基本都是13%的专票，4月份开了一张小额的安装费9%的5908.26元给客户，那么申报时增值税及附加税费申报表中，第2栏中应税货物销售额应该减掉这个安装费5908.26，这个5908.26元而应该填入第三栏应税劳务销售额5908.26元吗

陈晓燕 追问

2024-05-21 14:48

那我以前都有写的，第二栏已经有数据了呢，我们基本第二栏跟第一栏都是一样的，那现在怎么处理呀？

郭老师 解答

2024-05-21 14:49

现在就不填写，第一行里面包含着9%，下面的明细没有不填写。

陈晓燕 追问

2024-05-21 14:50

第二行原来我也有写呀，1-3月份累计数据已经在了呀，现在不写不行

郭老师 解答

2024-05-21 14:50

你好，可以的，现在不要填写了，按照正确的来。

陈晓燕 追问

2024-05-21 14:51

你 这样不行呀，你应该没报过

郭老师 解答

2024-05-21 14:52

你好，这样怎么不行？第一行可以大于等于第二行加第三行加第四行
我申报过


我们就是建筑