开具工程款发票9%增值税主表是填应税货物还是应税劳务

波斯猫 追问

2024-11-04 15:13

老师主表自动生成的销项税额是在应税货物这一栏的

宋生老师 解答

2024-11-04 15:14

你好，这个估计是你没有核定对应的税率。

波斯猫 追问

2024-11-04 15:15

没懂，什么意思

宋生老师 解答

2024-11-04 15:15

你好，就是说税务局没有给你核定9%的税率。

波斯猫 追问

2024-11-04 15:25

核定的，有的，老师，9%

宋生老师 解答

2024-11-04 15:25

你好，它的税率系统上面默认是13%还是9%？

波斯猫 追问

2024-11-04 21:26

对于建筑业开具的9%的工程款发票，增值税主表中第1栏数据会自动带出，无需手动填写第2栏的应税货物销售额和第3栏的应税服务销售额，老师，对吗？

波斯猫 追问

2024-11-04 21:27

增值税主表第2栏第3栏无需填写数据对吗，老师

宋生老师 解答

2024-11-04 21:50

您好，这个2-3行是需要有的。不过系统会自动读取税务局数据

宋生老师 解答

2024-11-04 21:50

一般只需要核对金额是不是对就好了。