老师，去年的费用公户对公付款了，做的：其他应付款 银行存款，今年发票收到了，做管理费用 其他应付款 行吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 09:55

是不能做到今年的是吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 09:58

以前年度损益    其他应付款  这样是不是报表就不平了

家权老师 解答

2024-05-10 09:59

转入利润分配-未分配利润，要想税前扣除，还得调整23年的报表，然后做汇算

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 10:03

不管他，一直挂着行吗

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 10:04

去年不好调了~~~

家权老师 解答

2024-05-10 10:05

不想税前扣除，直接转入利润分配就完事了

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 10:08

改去年四季度报表，今年一季度所得税报表都报了，去年四季度所得税报表还能改吗

是今年转利润分配吗

家权老师 解答

2024-05-10 10:12

直接在今年调账时把那个以前年度损益调整转入利润分配就完事了

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 10:17

这样是不是报表不平,资产表和利润表不平

家权老师 解答

2024-05-10 10:18

那个很正常的，不要管他

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 10:40

去年四季度所得税还能改吗~~

家权老师 解答

2024-05-10 10:44

你要税前扣除的，就先更正上年的财务报表，然后汇算

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 11:23

给的收据不是发票

家权老师 解答

2024-05-10 11:25

那么就不用调整当年的报表了，调整了利润分配就完事

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 11:33

怎么做凭证呢~~~

家权老师 解答

2024-05-10 11:37

 借：利润分配-未分配利润
贷：其他应付款

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 11:45

做到今年里，去年不用动了吧

家权老师 解答

2024-05-10 11:47

是的，不需要管去年的了

呜啦啦啦 追问

2024-05-10 11:49

去年房租今年开发票能做到今年管理费用吗

家权老师 解答

2024-05-10 11:51

那个是不可以的，按权责发生制当年要计提费用