18年3月补缴的2017年12月增值税，分录要怎么记？这个销项税算17年的还是18年的？收入算17年的还是18年的？

职称：

2018-04-17 20:31

税金不影响损益，但是补的收入及税金及滞纳金都是17年度，不能计入18年度

邓郁莎追问

2018-04-17 20:53

是不是我要在17年的账里面补记贷：应交税金，然后在18年的账里记借：应交税金，贷：银行存款？

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精选问题

老师，我们是卖电梯和安装电梯的，安装的时候包工包问

那个计入劳务成本-材料费答
我公司是来料加工企业，以前开具的发票商品名称是：问

你好，仍然是劳务*加工费答
老师，小规模，旅游行业，这个征收率是按1%来算对吧！开问

是的，就是那样子的哈答
你好。公司有跨境电商俄罗斯的OZON ，这在哪里报问

报税分两地：中国境内：在山东电子税务局申报增值税（出口免税 / 征税）、企业所得税、印花税等，11 月业务在 12 月征期内补报，需先完成跨境应税行为免税备案，留存报关单、销售数据等资料。俄罗斯境内：找俄罗斯税务代表办理 INN 税号，通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税；Ozon 部分订单平台会代扣 VAT，需核对代扣凭证，未代扣部分由税务代表申报缴税。答
老师，先发货的，增值税和所得税都要确认收入？问

您好，是的，做无票收入答

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