请问下2023年多计提法人多垫付出去的工资在2024年要怎么调整回来了？谢谢

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2024-04-28 14:13

你好！你当时怎么做的分录

优雅的柚子追问

2024-04-28 14:16

借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款--法人

宋生老师解答

2024-04-28 14:20

你好！你们实际没有这笔工资？不用入这笔工资是吗

优雅的柚子追问

2024-04-28 14:23

是的，实际上是没有这笔的

宋生老师解答

2024-04-28 14:27

你好！那你做红字分录冲减。然后管理费用-计入以前年度损益调整

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