找大明明老师，有问题要请教，谢谢！

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2024-04-25 15:37

你好，你是说收入不入公户吗    还是？    费用没有发票，不通过公户的话，收入也要相应的减少通过公户     外账上对应的成本少了， 也要相应去调低收入  和现有的有发票的成本走匹配
老师，还是上面这个问题，我们公司没有无票收入，收入都是要开票才能接算，就是有许多无票支出

大明明老师 解答

2024-04-25 15:55

你好 如果你们所有的收入都要开发票，  而有些费用拿不到发票  那利润肯定是虚高的。  这个要和客户商量 在要开发票的金额上面加税点  税额由客户承担 。  或者和供应商协商要把发票开过来   真的不行 就只能做一些发票进去了 比如用车租赁 什么的  或者让老板平时的吃饭采购都把发票开过来  入账  把费用增加

微信用户 追问

2024-04-25 15:59

老师，我这边无票支出大多都是公司食堂请客户和领导吃饭的费用没有发票，还有一些公司的零星支出没有发票，金额比较大的就是公司请中介办理一些证书，都是没有票的。

大明明老师 解答

2024-04-25 16:04

请中介办理证书  可以让对方开 服务费的发票过来     食堂请客户吃饭  如果是外包食堂  可以让食堂给公司开发票  如果是自己的食堂 那么厨师们的工资可以合理入账。 还有让他们把生活中能开的发票都开过来就行   领导吃饭的那些餐厅都是可以提供发票的 

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2024-04-25 16:09

老师，我们公司很小，所以没有请厨师，就是每个月请个三四次让领导过来公司吃饭，临时请外面的人买菜做饭的那种，所以都没有发票，然后老板就按一餐1000元给支付给烧饭的人。中介是个人，也不愿意开服务费的发票，如果非要开发票，就开一些跟业务没有关系的发票我又不敢收，所以导致这些都没有发票

大明明老师 解答

2024-04-25 16:20

目前你们公司的税负率是多少呢   月收入是多少   缴多少增值税   净利润是盈利还是亏损

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2024-04-25 16:23

老师，现在是筹建期，只有股东投进来的往来款和源源不断的支出款项

大明明老师 解答

2024-04-25 16:38

嗯 那是没有关系的 目前收入少的话   有些费用可以不入账   等以后盈利了 再争取去拿点发票过来    和业务无关的发票没有关系  比如买件衣服也可以拿发票  就当做业务招待费  送礼的也说的过去  发票不用和实际用途百分百相符，因为实际生活中很难做到

微信用户 追问

2024-04-25 16:40

明白了老师。老师，还想请教一下员工开车去外地考证，是不是属于管理费用-职工福利费，这个住宿专票能抵扣吗？

大明明老师 解答

2024-04-25 16:42

去外地考证 就作为管理费用 差旅费好了   他的证书也是对公司有价值的。   所有的住宿费都可以抵扣的  放对科目就行  差旅费 招待费的都可以抵扣

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2024-04-25 16:47

老师，放管理费用-职工福利费有扣除比例不划算对吧？那是填普费的费用报销单还是要买填差旅费的报销单

大明明老师 解答

2024-04-25 17:07

你好 是的  放到福利费到时候太高了会涉及纳税调整   直接放到差旅费好了  这些项目和对应的会计科目  可以打擦边球的就去打擦边球。  报销单没有关系，  普通的报销单也可以  后面附上差旅费产生的发票就行

微信用户 追问

2024-04-26 13:48

老师，这个员工油费没有，因为他有油卡是他自己的，所以没有开发票，请问报销是按公里数报销好还是估一个油费的价格，我准备把这个油费和过路费的金额以工资的形式做到工资表里发放给他可以吗

大明明老师 解答

2024-04-26 13:51

你好  按照公里数报销好一些  根据他的车型油耗给他估一个 百公里油耗多少。按照这个去报销。   如果以工资的形式放到工资表里发给他  那这部分的报销就要缴纳个税了。  油卡是他自己的 他可以去门店开发票的 让他每次加完油 开个发票过来就行

微信用户 追问

2024-04-26 13:54

老师，油费每公里大概为0.7元，要不要合理的再加一些汽车磨损的费用进去呢?是不是还要找这种能报销公里数的报销单据填才行？

大明明老师 解答

2024-04-26 14:24

嗯 油费没公里0.7元  如果报销100公里  让他拿一张超过70块钱的油费发票给你就行 其他的报销单据  就用正常的普通的报销单 让他填一下  老板签个字 就可以给他报销了

微信用户 追问

2024-04-26 14:56

老师，因为没有油票呢，所以才想到让他做到工资里面申报，因为他的工资没超额，申报不交个税

大明明老师 解答

2024-04-26 14:56

嗯 如果没有油票  就放到工资表里申报也可以的 

微信用户 追问

2024-04-26 15:01

老师，还有我们财务室的出纳给其他部门代买了一个软件的一年使用期，出纳报销时，报销单上的部门是写财务室还是填使用部门？

大明明老师 解答

2024-04-26 15:02

你好 报销的时候 使用部门   使用部门要和会计科目对应   买给销售部的就要计入销售费用