你好 就是假如去年7-10月的工资计提了64万 今年2月才发放了去年7-10月的工资 17万 现金发了3万 是不是去年这就多计提了好多工资 今年咋办 红冲了？那多计提的工资？科目余额表应付职工薪酬挂的那么多

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2024-04-16 15:08

今年能不能 借管理费用 -44万 贷应付职工薪酬 -44 红字行不行

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2024-04-16 15:09

以前年度损益调整这分录咋做啊 
这还没汇算来

若丽老师 解答

2024-04-16 15:13

您好，您这样调账会影响今年的利润数据。

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2024-04-16 15:57

借 工程施工-人工费 贷应付职工薪酬 借主营业务成本 贷 工程施工-人工费 发放的工资的是不是也包括工程施工人工费啊?

若丽老师 解答

2024-04-16 15:59

您好，工资是指自己公司的员工发放相关薪酬，如果工程施工人工费相关人工是自己单位的包括，如果不是自己单位的不包括

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2024-04-16 16:03

如果不是自己单位的 那科目余额表 期初余额 贷方就挂的那工程施工的人工费？

若丽老师 解答

2024-04-16 16:05

如果不是自己单位的那就是工程相关成本了，借：相关成本或费用    贷：应付账款   

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2024-04-16 16:07

意思不是自己单位的  不应该做 借工程施工-人工费？贷应付职工薪酬

若丽老师 解答

2024-04-16 16:12

如果不是自己单位，不能做应付职工薪酬

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2024-04-16 16:24

去年多计提了40万的工资 今年以前年度损益调整这分录咋做啊

若丽老师 解答

2024-04-16 16:32

贷：应付职工薪酬（负数冲红） 贷：以前年度损益调整