老师，你好。发现两年前账上有479.81元附加费贷方余额，但是电子税局确没有未交税的税费，两者不一致，怎么调账？

活力的芝麻 追问

2024-04-11 13:39

为什么贷方是未分配利润？

郭老师 解答

2024-04-11 13:55

你好，因为跨年了，损益类科目用利润分配未分配利润

活力的芝麻 追问

2024-04-11 16:30

为什么会存在这种情况呢，难道税务局不用交税？

郭老师 解答

2024-04-11 16:31

账上多计提了，你为什么会怀疑税务局那边收错了？

郭老师 解答

2024-04-11 16:31

不想想你们单位多做了呢。

活力的芝麻 追问

2024-04-11 16:57

查了下账，财务没有多计提

郭老师 解答

2024-04-11 16:59

你好，没有多计提那就是欠着税款没有交。

郭老师 解答

2024-04-11 16:59

不用充，不用动，缴纳了之后会没有余额。