2020年支付附加税是，做错凭证，借：税金及附加-税金及附加，贷银行存款了。导致账上应交税费-应交城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加挂着数，应该怎么调？

Lucky girl 追问

2022-05-18 18:04

2,425.40。不同金额大小，做法也不一样吗

bamboo老师 解答

2022-05-18 18:10

是的 进金额不大 直接调整就好了
借 税金及附加 借方红字
借 应交税费-附加税等 借方蓝字

Lucky girl 追问

2022-05-18 18:16

我是这样在2021年调整的，但是税金及附加变成负数了。

bamboo老师 解答

2022-05-18 18:25

税金及附加变成负数 正确的啊 冲减了

Lucky girl 追问

2022-05-18 18:31

申报年报财务报表的时候通过不了，申报不了。

bamboo老师 解答

2022-05-18 19:06

那并入管理费用科目里面一起填写
这个是系统设置 没办法